岗位职责：
1、采购单价审核、合同审核、流程审批；
2、供应商发票核对、校验；
3、根据合同对到账期的发票记录做付款结算，并提交付款计划表；
4、供应商对账；
5、预付、应付账款的风险提醒；
6、存货的监督管理；
7、五金劳保促销报表；
8、付款凭证制作与清账。
任职要求：
1、具有财会专业本科及以上学历；
2、为人诚实，工作严谨，有较强的敬业精神及执行能力，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；
3、熟练使用office办公软件